按照学校财务制度的有关要求，为规范基建财务报销制度，做好此项工作，特制定以下办法：  

一、对原始凭证的要求：必须使用正规发票（含电子发票），并加盖出具单位发票专用章或财务专用章。特殊情况使用收据，必须印有财政机关统一监制章，并加盖出具单位的财务专用章。非财政机关统一监制的收款收据不能作为报销凭证。发票单位名称必须是“西安邮电大学”。报销项目为“办公用品”、“材料”、“配件”、“电子器件”等时，须另附盖有供货单位财务专用公章的物品清单。  

二、凭自制凭证报销时，表单上须有人员名单、发放标准、领款人签字，并由经费经办人签字、基建处负责人审批。领款人未签字的自制表单需先办理借款手续，待领款人签字后及时冲销借款。  

三、报销的原始凭证不得涂改、挖补，大写和小写金额必须正确一致，如有错误须由单据填制单位重开，因大小写金额不符，或向开具单位索取正确发票确有困难的，以金额小的数字为准。  

四、原则上本学期开具的票据必须在本学期之内进行核报，特殊情况不得超过票据开具日期一年，逾期不予报销。  

五、报销人将有关票据粘贴在“单据粘贴单”上，由经办人、基建处负责人签字（购买实物的还应有验收人签字），发票背面须有经办人签字并署日期；已预支借款的报销人，还需持“借款单（存根联）”办理相关借款核销手续。